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Controladora |
Consolidado |
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2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
| Circulante: |
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| ICMS |
146.848 |
134.883 |
146.848 |
136.484 |
| IR e CSLL |
8.595 |
8.471 |
8.645 |
8.599 |
| PIS e COFINS |
887 |
2.249 |
889 |
2.249 |
| Outros |
- |
34 |
120 |
101 |
| |
156.330 |
145.637 |
156.502 |
147.433 |
| Não circulante: |
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| IR e CSLL diferidos |
4.082 |
3.722 |
4.082 |
3.722 |
O ICMS a recuperar refere-se substancialmente à substituição tributária sobre o valor dos estoques da Companhia. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e seus respectivos valores contábeis. No exercício, a Companhia constituiu provisão para impostos diferidos em contrapartida ao resultado no montante de R$ 360, aumentando o ativo não circulante para R$ 4.082
(R$ 3.722 em 2008), referente a diferenças temporárias geradas pelos efeitos da Lei nº 11.941/09 e de provisão de contingências.